INFORME SOBRE VERIFICACIONES EXIGIDAS EN EL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO (CE) Nº 438/2001 DE LA COMISIÓN.
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1.- IDENTIFICACIÓN

FORMA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA OPERATIVO LOCAL, Objetivo 1

CERTIFICACIÓN: ......................................................................................................
(Indicar el periodo al que corresponden los pagos que se declaran en la certificación a la que se une este informe)

ORGANISMO REMITENTE DE LA CERTIFICACIÓN: 	

2.- ALCANCE

El abajo firmante, en representación del organismo identificado en el apartado precedente, declara que se han efectuado las verificaciones previstas exigidas en el artículo 4 del Reglamente (CE) nº 438/2001, respecto de los gastos que han sido objeto de la certificación especificada en dicho apartado.

Las citadas verificaciones se han ajustado a los puntos que son de aplicación a este organismo de entre los comprendidos en las listas de comprobación  facilitadas por la Dirección General de Fondos Comunitarios.

Además, estas verificaciones se han realizado por una unidad cuyas funciones están diferenciadas y son ejercidas por separado del departamento dedicado a la ejecución de los proyectos. (Cuando se realicen las verificaciones por auditora externa sustituir el párrafo anterior para indicar el nombre de la misma.

3.- MÉTODO DE CONTROL DESARROLLADO

     Verificaciones administrativas:

Cumplimentar a) o b):

a)	    Las verificaciones efectuadas se han basado en el análisis documental     de todos los justificantes de pago y de gasto que han dado lugar a la presente certificación, por un importe de……….…………………. euros.

	

b)	Las verificaciones efectuadas se han basado en el análisis documental de los justificantes de pago y de gasto que han dado lugar a la presente certificación con arreglo a una muestra por importe de ……………………..   euros (que supone un …….. % sobre el total del gasto certificado), seleccionada conforme al siguiente criterio:  (1)

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   Verificaciones sobre el terreno:

Se han realizado controles “in situ” a ……………. proyectos (indicar número de proyectos), por un importe de ………………………. euros (indicar el importe del gasto que se declara de los proyectos objeto de la verificación in situ), con arreglo a un plan preestablecido por la unidad gestora,  por el que se garantiza la revisión de conformidad sobre la ejecución real de los proyectos. En caso de que estas verificaciones se hayan realizado por muestreo, indíquese el criterio aplicado:
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Los aspectos que han sido objeto de verificación según la lista de comprobación referida en el punto 2 incluyen, en todo caso, las siguientes comprobaciones:

S	Que los gastos son elegibles y se han realizado dentro del periodo de elegibilidad.
S	Que están relacionados efectiva y directamente con el proyecto aprobado.
S	Que las condiciones del POL se han respetado de la manera adecuada.
S	Que los productos o servicios cofinanciados se han suministrado.
S	Que las normas relativas a las ayudas estatales, a la protección del medio ambiente y a la igualdad de oportunidades se han respetado.
S	Que la normativa nacional y comunitaria en materia de mercados públicos (contratación) se ha respetado.

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(1) Indicar los elementos seleccionados para la definición de la muestra y alcance cuantitativo y porcentual de la misma, así como otros factores que hayan intervenido en su composición.

4.- RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES

Las verificaciones recogidas en el apartado anterior aseguran que la certificación a la que se acompaña este documento no contiene gasto irregular alguno, en consideración a que los importes encontrados irregulares han sido deducidos de aquélla.

En el caso de que las verificaciones se hayan realizado mediante sistema de muestreo, las medidas correctoras aplicadas, en función de la naturaleza e importe del error encontrado, han sido: (2)

a)	Irregularidades de carácter sistemático:
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b)	Irregularidades de carácter no sistemático:
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5. OBSERVACIONES

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(Matizaciones que el declarante estime oportuno formular sobre cualquiera de los puntos  incluidos en este documento).

FECHA Y FIRMA
(Nombre y cargo o responsabilidad del firmante)

                      
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(2) Indicar brevemente la naturaleza y cuantía de las irregularidades encontradas y si su corrección afecta solo a la presente o también a anteriores certificaciones.